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青河县农业技术推广中心2018年部门预算公开

日期:2018-08-24 06:23:32 点击:0 来自:本站 作者:

  (一)主要职能:推广种植业新技术,促进农业发展。新技术、新品种引进试验、示范、推广;技术推广体系管理;技术培训;技术服务;植物检疫;农产品质量安全和农药残留检测

  青河县农业技术推广中心编制数16,实有人数18人,其中:在职18人,增加或减少 人; 退休8人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

  按照全口径预算的原则,农业局技术推广中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算183.575万元。

  一般公共预算183.575万元,占100 %,比上年增加15.905万元,主要原因是工资变动;

  基本支出171.893万元,占93.64%,比上年减少32.497万元,主要原因是人员减少。

  青河县农业技术推广中心2018年一般公共预算拨款基本支出171.893万元,比上年执行数减少86.817万元,下降33.57%。主要原因是:部分经费未列入预算

  归口管理的行政单位离退休4.56万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出20.841万元,事业运行158.174万元。

  1.农林水支出(213)农业(01)事业运行(04):2018年预算数为158.174万元,比上年执行数减少69.116万元,减少30.41%,主要原因是:部分经费为列入部门预算。

  2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)事业单位离退休(02):2018年预算数为4.56万元,比上年执行数增加0.23万元,增长5.31 %,主要原因是:工资变动

  3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2018年预算数为20.841万元,比上年执行数减少2.479万元,减少10.63 %,主要原因是:人员变动

  人员经费160.677万元,主要包括:基本工资50.24万元、津贴补贴58.417万元、奖金4.187万元、养老保险缴费20.841万元、职工基本医疗保险缴费7.607万元、其他社会保障缴费2.32万元、住房公积金12.505万元、退休费0.513万元、医疗费补助2.657万元、奖励金0.61万元。

  公用经费11.216万元,主要包括:办公费0.878万元、水费0.026万元、电费0.091万元、邮电费0.176万元、取暖费0.585万元、差旅费2.34万元、公务接待费0.27万元、工会经费2.139万元、福利费1.925万元、公务用车运行维护费2.61万元、其他商品和服务支出0.176万元。

  青河县农业技术推广中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.88万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费2.61万元,公务接待费0.27万元。

  2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是无;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是无];公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是 无;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是无 。

  青河县农业技术推广中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

  2018年,青河县农业技术推广中心本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年预算0万元,主要原因是事业单位。。

  2018年,青河县农业技术推广中心2018年部门及下属单位政府采购预算1.74万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1.74万元。

  2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

  2.车辆2辆,价值26.72万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆2辆,价值26.72万元。

  2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

  2018年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

  (五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  (六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  (七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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